2019年度自然资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然责任。

（二）承担规范全市国土资源管理秩序责任。

（三）承担优化配置全市国土资源责任。

（四）负责规范全市国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

（七）承担全市节约集约利用土地资源责任。

（八）承担规范全市国土资源市场秩序责任。

（九）负责全市矿产资源开发管理。

（十）负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全市地质环境保护责任。

（十二）承担全市地质灾害预防和治理责任。

（十三）参与拟订我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十四）推进全市国土资源科技进步。

（十五）开展对外合作与交流。

（十六）拟订测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全市地理信息产业建设。

（十七）负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

（十八）负责县国土资源部门领导干部的管理工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局本级

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源执法监察支队

3.不动产交易中心

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局建设国土资源所

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局八八国土资源所

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局东风国土资源所

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局长征国土资源所

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局东方国土资源所

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局城乡一体化示范区分局

12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局新城国土资源所

13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局古城国土资源所

14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局文化国土资源所

15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局平原国土资源所

16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证土地收购储备交易中心

17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局

18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局周庄国土资源所

19.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局古宋国土资源所

20.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证开发复垦整理中心

21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局

22.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局监察队

23.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局监察队

24.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局国土资源所（农村乡所）

25.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局国土资源所（农村乡所）

26.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局城乡一体化示范区分局国土资源所（农村乡所）

27.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划监察支队（含三区规划分局）

28.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划编制研究中心

29.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林病虫防治检疫站

30.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林公安局

31.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民权林场

32.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证古宋木材检查站

33.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证刘口木材检查站

34.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业工作站

（排名不分先后）

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制1135人，其中行政编制113人，事业编制1022人；实有人员1919人，其中在职人员1404人，离退休人员515人。

三、2019年度主要工作任务

2019预算年度本部门主要工作任务是：

1、在推进全面从严治党中有更高标准；

2、在服务地方发展大局中有更准定位；

3、在助推打赢“三大攻坚战”中有更大作为；

4、在落实耕地“三位一体”保护中有更严要求；

5、在推动经济高质量发展中有更新思路；

6、在深化土地利用综合改革中有更快进展；

7、在强化执法监管效能中有更好抓手；

8、在维护群众资源权益中有更强保障；

9、在夯实基层基础工作中有更实举措；

10、在深化“放管服”改革中有更多实践。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2019年收入总计93641.1万元，其中：财政拨款18160万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入1408万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入62248万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金1117.1万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入10708万元；支出总计93641.1万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门当年收支预算总计93641.1万元，较2018年当年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局收支预算总计30250.5万元增加63390.6万元，收支增减的原因主要是根据《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证机构改革方案》，将原市国土资源局的职责、原市林业局的职责、原市城乡规划局的职责、以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责、市水利局的水资源调查和确权登记管理职责，市住房和城乡建设局的风景名胜区管理职责和相关部门的自然保护区管理职责等整合，组建市自然资源和规划局，作为市政府工作部门。

三、机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排14106.8万元，其中，工资福利支出12091.9万元，对个人和家庭的补助支出1739万元，商品服务支出275.9万元。

四、三公经费支出情况说明

2019年本部门三公经费支出预算94.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费25.3万元，公务用车购置及运行费69.4万元（公车购置费0万元，公车运行费69.4万元）。2019年三公经费支出预算比2018年减少13.6万元，主要原因是机构改革、原市国土资源局的职责、原市林业局的职责、原市城乡规划局等职责合并。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排633.4 万元。主要项目是T调整征地区片综合地价和地上附着物及青苗补偿标准专项经费、“十三五”土地整治规划及数据库建设缺口经费、TL森林商丘生态建设规划（2018-2027年）、L林业有害生物防治经费、T完善农用地和集体建设用地基准地价（豫国土资办发【2017】62号文）、T365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证2000国家大地坐标转换专项经费（豫国土资发［2017］157号）、T全市城市建设用地节约集约利用评价（2016年安排120万，2018年安排31.81万，2019年安排26.79万）、档案库房、机房空调及交易大厅设备购置、T老市局办公楼修缮费（八八所、白云所搬迁）。

六、国有资产占有情况说明

2018年末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆，其他车辆0辆。

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金3,062.4 万元，进行绩效评价的重点项目主要是永久基本农田补划资金及划定后期管户资金、2018年度全国土地变更调查与遥感监测及耕地破坏等经费、TL林业发展专项资金、T完善农用地和集体建设用地基准地价（豫国土资办发【2017】62号文）、“十三五”土地整治规划及数据库建设缺口经费、T调整征地区片综合地价和地上附着物及青苗补偿标准专项经费、T全市城市建设用地节约集约利用评价（2016年安排120万，2018年安排31.81万，2019年安排26.79万）、T预留市级汇总核查农村房屋不动产登记、国土空间规划编制、土地利用规划修编、城镇低效用地再开发等、不动产调查工作经费、测绘技术咨询及服务、T老市局办公楼修缮费（八八所、白云所搬迁）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

2019年度部门预算表