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2020年度自然资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

（二）)负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织监督实施。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十一）负责管理全市地质矿产工作。

（十二）负责组织全市造林绿化工作。

（十三）负责森林、湿地资源的监督管理。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十五）负责各类自然保护地监督管理。

（十六）负责推进林业改革相关工作。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全市地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）推动全市自然资源和规划领域科技发展。

（二十）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县(区)人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1. 与365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证农业农村局的有关职责分工。

2. 与365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证应急管理局的有关职责分工。

3. 与365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人民防空办公室的有关职责分工。

4. 与365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局的有关职责分工。

5. 与365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局等部门的有关职责分工。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局本级

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源执法监察支队

3.不动产交易中心

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局建设国土资源所

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局八八国土资源所

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局东风国土资源所

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局长征国土资源所

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局东方国土资源所

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局城乡一体化示范区分局

12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局新城国土资源所

13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局古城国土资源所

14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局文化国土资源所

15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局平原国土资源所

16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证土地收购储备交易中心

17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局

18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局周庄国土资源所

19.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局古宋国土资源所

20.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证开发复垦整理中心

21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局

22.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局监察队

23.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局监察队

24.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局梁园分局国土资源所（农村乡所）

25.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局睢阳分局国土资源所（农村乡所）

26.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局城乡一体化示范区分局国土资源所（农村乡所）

27.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划监察支队（含三区规划分局）

28.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划编制研究中心

29.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林病虫防治检疫站

30.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林公安局

31.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民权林场

32.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证古宋木材检查站

33.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证刘口木材检查站

34.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业工作站

（排名不分先后）

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制707人，其中行政编制99人，事业编制608人；实有人员1379人，其中在职人员1377人，离退休人员533人。

三、2020年度主要工作任务

2020预算年度本部门主要工作任务是：

1、在推进全面从严治党中有更高标准；

2、在服务地方发展大局中有更准定位；

3、在助推打赢“三大攻坚战”中有更大作为；

4、在落实耕地“三位一体”保护中有更严要求；

5、在推动经济高质量发展中有更新思路；

6、在深化土地利用综合改革中有更快进展；

7、在强化执法监管效能中有更好抓手；

8、在维护群众资源权益中有更强保障；

9、在夯实基层基础工作中有更实举措；

10、在深化“放管服”改革中有更多实践。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计60335万元，其中：财政拨款18467.6万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入1421万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入32491元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金940.4万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入7015万元；支出总计60335万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计60335万元，较2019年当年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局收支预算总计93641.1万元减少33306.1万元，收支增减的原因主要是根据《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证机构改革方案》，将原市国土资源局的职责、原市林业局的职责、原市城乡规划局的职责、以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责、市水利局的水资源调查和确权登记管理职责，市住房和城乡建设局的风景名胜区管理职责和相关部门的自然保护区管理职责等整合，组建市自然资源和规划局，作为市政府工作部门。资源整合，精简预算，压缩开支。政府性基金返还三区的金额减少幅度较大。取消林业以奖代补资金。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排16493.7 万元，其中，工资福利支出14594.9 万元，对个人和家庭的补助支出1437.2 万元，商品服务支出461.6 万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算82.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费76.5万元（公车购置费0万元，公车运行费76.5万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少12万元，主要原因是机构改革、原市国土资源局的职责、原市林业局的职责、原市城乡规划局等职责合并。

五、政府采购预算说明

2020年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局机关政府采购预算安排250万元。主要项目是T耕地质量定级耕地质量等别年度更新评价工作25万元、T市本级国有建设用地评估费160万元、T编制365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中心城区土地供应区片指导价35万元、全市城市建设用地节约集约利用评价30万元。

六、国有资产占有情况说明

2019年末，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局机关共有车辆12辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他车辆0辆。

七、项目预算绩效情况说明

2020年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局机关开展预算绩效自评涉及资金160万元，进行绩效评价的重点项目主要是T市本级国有建设用地评估费，确保市本级土地市场的平稳运行，排除土地低价出让和无序竞争，确保市本级财政土地收入。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年度部门预算表