2018年度

林业局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  林业局概况

一、部门职责一是负责全市林业及其生态建设的监督管理；二是组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；三是承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；四是组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；五是承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；六是依法负责退耕还林工作；七是承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；八是编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业生态专项资金的预算建设、管理监督市级林业资金、管理市级林业国有资产；九是监督检查各产业对全市森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用；十是组织指导全市林业及生态建设的科技、教育和外事工作。指导全市林业队伍的建设、十一是承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业局部门预算包括局机关和所属二级机构单位预算。

1、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业局机关

2、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林公安局

3、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证森林病虫防治检疫站

4、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业工作站

5、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证刘口木材检查站

6、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证古宋木材检查站

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计**5503.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1964.15万元，增长55.5%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4544.01万元，其中：财政拨款收入4544.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5096.76万元，其中：基本支出3835.48万元，占75.25%；项目支出1261.28万元，占24.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计**5503.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1964.15万元，增长55.5%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5096.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2607.76万元，增长104.77%。主要原因是项目增加及上年度结转。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5096.76万元，主要用于以下方面：1．公共安全支出（类）支出218.18万元，占4.28%；2．社会保障和就业支出（类）支出560,76万元,占11%;3．医疗与计划生育支出（类）支出123.29万元,占2.42%; 4．农林水支出（类）农业（款）支出192.9万元,占3.78%;5．农业支出（类）林业（款）支出3758.41万元,占73.74%;6.农业支出（类）扶贫（款）支出15万元,占0.3%;7.住房保障（类）支出221.5万元,占4.35%;8. 其他支出（类）支出6.73万元,占0.13%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1894.5万元，支出决算为5096.76万元，完成年初预算的269.03%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转。

2．社会保障和就业支出（类）老龄事务（款）离退休（项）。年初预算为284.8万元，支出决算为560.76万元，完成年初预算的196.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员部分退休人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算及人员经费增加。
    3．医疗与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为48.5万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的254.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算及人员经费增加。
    4．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为192.9万元，完成年初预算的64.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金使用管理要求剩余资金拨付予贫困县。
    5．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为559.4万元，支出决算为758.62万元，完成年初预算的135.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出含有上年度结转结余资金。
    6．农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    7．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为316.6万元，支出决算为390.14万元，完成年初预算的123.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出含有上年度结转结余资金。
    8．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.98万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    9．农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    10．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为10万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的319%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    11．农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为18万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的120.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    12．农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为92.7万元，支出决算为133.14万元，完成年初预算的143.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    13．农林水支出（类）林业（款）防沙防治（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……
    14．农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。    15．农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为8万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
    16．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为91.76万元，完成年初预算的355.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
     17．农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为127万元，支出决算为1911.49万元，完成年初预算的1505.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
     18．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。
     19．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支出
     20．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为69.7万元，支出决算为221.5万元，完成年初预算的317.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算及人员经费增加。
     21．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3835.48万元。其中：人员经费3601.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费234.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为42.99万元，完成预算的95.53%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算42.99万元，完成预算的95.53%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为45万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出42.99万元。主要用于燃油费，过路费、车辆保险及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。主要无人员接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无接待人员等。

其他国内公务接待支出0万元。主要无人员接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证林业局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款18万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：有效防范和应对重大林业有害生物灾害，最大限度减少病虫灾害损失。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。主要没有政府性基金收入，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有政府性基金收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为559.4万元，支出决算为758.62万元，完成年初预算的135.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出含有上年度结转结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金