2018年度

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然责任。

（二）承担规范全市国土资源管理秩序责任。

（三）承担优化配置全市国土资源责任。

（四）负责规范全市国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

（七）承担全市节约集约利用土地资源责任。

（八）承担规范全市国土资源市场秩序责任。

（九）负责全市矿产资源开发管理。

（十）负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全市地质环境保护责任。
    （十二）承担全市地质灾害预防和治理责任。

（十三）参与拟订我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十四）推进全市国土资源科技进步。

（十五）开展对外合作与交流。

（十六）拟订测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全市地理信息产业建设。

（十七）负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

（十八）负责县国土资源部门领导干部的管理工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局有二级预算单位20个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局本级

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源执法监察支队

不动产交易中心

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局建设国土资源所

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局八八国土资源所

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局东风国土资源所

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局长征国土资源所

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局前进国土资源所

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365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局睢阳分局古城国土资源所

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365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证国土资源局梁园分局平原国土资源所

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第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为43935.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加14447.27元，增长32.88%。主要原因是收购储备土地、征地补偿等项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计41207.56万元，其中：财政拨款收入41207.56万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计36061.28万元，其中：基本支出9395.96万元，占26.06%；项目支出26665.32万元，占73.94%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为43935.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14447.68万元，增长32.88%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11022.5万元，占本年支出合计的30.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1940.44万元，下降14.97%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少,项目工期长资金拨付按合同约定执行。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11022.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）749.5支出万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出346.9万元，占3.13%；国土海洋气象（类）支出9450.22万元，占85.74%；住房保障支出（类）支出432.89万元，占3.93%；其他支出（类）支出42.98万元，占0.4%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9652.1万元，支出决算为11022.5万元，完成年初预算的114.2%。其中：

1．社会保障和就业（类）老龄事务（款）离退休（项）。年初预算为806.7万元，支出决算为749.5万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）医疗（项）。年初预算为378.6万元，支出决算为346.9万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算。

3．国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为5985.3万元，支出决算为7595.01万元，完成年初预算的126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出含有上年度结转结余资金。

4．国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为1139.6万元，支出决算为882.68万元，完成年初预算的77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金垮年度支出。

5．国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为212万元，支出决算为12万元，完成年初预算的5.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金于当年开展,验收合格后垮年度支出。

6．国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）。年初预算为487万元，支出决算为960.53万元，完成年初预算的197.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出含有上年度结转结余资金。

7．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为460.7万元，支出决算为432.89万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员相关经费跨年度支出,不在本年度核算。

8．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9395.96万元。其中：人员经费8113.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1282.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.7万元，支出决算为19.16万元，完成预算的45.95%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.01万元，完成预算的52.43%，占57.76%；公务接待费支出决算8.15万元，完成预算的39.37%，占42.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无人员出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为21万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的52.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出11.01万元。主要用于燃油,ETC过路费，车辆维修及保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为20.7万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的39.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。其中是压缩三公经费支出。：

外宾接待支出0万元。主要无人员接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无人员接待。

其他国内公务接待支出8.15万元。主要用于县市省人员接待。2018年共接待国内来访团组189个、来宾1730人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年预算绩效评价试点为耕地后备资源调查评价市级汇总经费，为全面掌握城市耕地后备资源情况，切实保障耕地红线，进行耕地后备资源调查并做汇总。绩效目标均为良好。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10120万元，支出决算为25038.79万元，完成年初预算的277.06%。主要用于征地和拆迁补偿，其中收购储备土地、征地补偿等项目使用上年度结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为7820.7万元，支出决算为9395.96万元，完成年初预算的120.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结余资金

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分  名词解释