索引号: | 发布机构: | 市自然资源和规划局 | |
生效日期: | 2019-09-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门决算 |
市自然资源和规划局2018年度部门决算(原城乡规划局)
2018年度
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局概况
一、部门职责(1)贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和政策,依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划管理规定和制度;负责市政府交办的城市总体规划和市域城镇体系规划的审查报批并监督实施,参与土地利用总体规划纲要的审查;拟订全市城乡规划的中长期发展规划和近期规划、年度规划,并组织实施。
(2)负责城市管网规划工作;负责城市公共交通的规划工作;负责城市规划区内道路绿化、广场、游园、绿地的规划工作;参与组织编制历史文化名城、名镇、各村和市级以上风景名胜区的保护工作。
(3)组织城乡规划、相关专项规划及各类详细规划的编制、调整、修改、报批和监督实施工作。负责对城市规划区城市道路及配套基础设施建设的规划管理;负责城市规划区分区规划、详细规划、各项专项规划的编制、审核和报批;参与编制国土地规划、区域规划、土地利用总体规划、生态功能区规划;参与建设项目的可能性研究。
(4)负责核发建设项目选址意见书;负责建设用地和建设工程、临时建设用地和临时建设工程、各类构筑物、市政设施及各类工程管线等工程的规划管理工作;负责城市规划区内乡村建设规划许可;负责城市规划区内户外广告设施、门店牌匾标识的审批许可和监督执法工作。
(5)指导全市城乡总体规划、村镇体系规划和乡(镇)、村庄规划的编制与实施;负责全市产业集聚区、市城乡一体化示范区、市商务中心区等各类经济功能区规划的审核、报批工作。
(6)负责对城乡规划编制、审批、实施、修改情况的监督检查;依法查处违法选址和其它违反城乡规划的行为;负责城乡规划违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。
(7)负责审核报批规划编制单位的资质并监督管理;指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。
(8)负责城市规划区内城乡规划档案的收集、管理、编研、开发利用工作;指导各县城乡规划档案工作。
(9)承办市政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局机关及归口预算管理单位共有编制104人,其中行政编制24人,事业编制80人;在职人员339人,离退休人员28人。
(三)预算年度主要工作任务
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡专项规划编制,城区内规划监督检查,城乡社区规划管理,行政运行等任务。
二、机构设置
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证规划局内部机构设置共九个科室(办公室、人事科(机关党委)、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程管线规划管理科(户外广告审批科)、法规科、综合业务科、县乡(镇)规划管理科)、一个派出机构(纪检室)、五个二级机构(规划监察支队、梁园规划分局、睢阳规划分局、示范区规划分局、城乡规划编制研究中心)。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 |
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收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,904.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 217.68 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74.75 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,553.79 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 91.15 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||||
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 6,904.61 | 本年支出合计 | 50 | 4,937.38 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 25 | 393.16 | 年末结转和结余 | 52 | 2,360.39 | ||||||
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 7,297.77 | 总计 | 54 | 7,297.77 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 | |
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 6,904.61 | 6,904.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.68 | 217.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198.71 | 198.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.28 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.98 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,521.02 | 6,521.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,643.55 | 1,643.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,553.55 | 1,553.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 309.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 309.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,568.00 | 4,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,568.00 | 4,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 | |
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4,937.38 | 1,970.11 | 2,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.68 | 217.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198.71 | 198.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.28 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.98 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,553.79 | 1,586.52 | 2,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,643.55 | 1,553.55 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,553.55 | 1,553.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 32.97 | 276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 32.97 | 276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,600.77 | 0.00 | 2,600.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,600.77 | 0.00 | 2,600.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,336.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,568.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 217.68 | 217.68 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,553.79 | 1,953.02 | 2,600.77 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 6,904.61 | 本年支出合计 | 49 | 4,937.38 | 2,336.61 | 2,600.77 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 393.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,360.39 | 0.00 | 2,360.39 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 393.16 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 7,297.77 | 总计 | 54 | 7,297.77 | 2,336.61 | 4,961.16 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 |
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部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| |||||||
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |||
合计 | 2,336.61 | 1,970.11 | 366.50 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.68 | 217.68 | 0.00 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198.71 | 198.71 | 0.00 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | 0.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.28 | 146.28 | 0.00 |
| ||
20808 | 抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 |
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.97 | 18.97 | 0.00 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.75 | 74.75 | 0.00 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 | 0.00 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.98 | 72.98 | 0.00 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 1,953.02 | 1,586.52 | 366.50 |
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,643.55 | 1,553.55 | 90.00 |
| ||
2120101 | 行政运行 | 1,553.55 | 1,553.55 | 0.00 |
| ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 32.97 | 276.50 |
| ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 309.47 | 32.97 | 276.50 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 91.15 | 91.15 | 0.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | |
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局 |
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| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,316.62 | 302 | 商品和服务支出 | 270.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 658.73 | 30201 | 办公费 | 72.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 283.43 | 30202 | 印刷费 | 15.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 56.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 5.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 29.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 91.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 382.93 | 30215 | 会议费 | 1.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 52.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 18.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 311.53 | 30229 | 福利费 | 2.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 106.69 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,699.55 | 公用经费合计 | 270.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为7297.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加2754.78元,增长37.75%。主要原因是根据市政府安排的规划编制工作,增加了规划编制费用及人社部门人员经费上调等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6904.61万元,其中:财政拨款收入6904.61万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4937.38万元,其中:基本支出1970.11万元,占39.90%;项目支出2967.27万元,占60.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为7297.77万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2754.78万元,增长37.75%。主要原因是根据市政府安排的规划编制工作,增加了规划编制费用及人社部门人员经费上调等。
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2336.61万元,占本年支出合计的32.02%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少25.67万元,下降1.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少,项目工期长资金拨付按合同约定执行。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2336.61万元,主要用于以下方面:1.社会保障和就业支出支出决算为217.68万元,占9.32%;2、医疗卫生及计划生育(类)支出决算为74.75万元,占3.2%;3、城乡社区(类)支出决算为1953.02万元,占83.58%;4、住房保障(类)支出决算为91.15万元,占3.9%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.8万元,支出决算为2336.61万元,完成年初预算的132.10%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)老龄事务(款)离退休(项)。年初预算为142.8万元,支出决算为217.68万元,完成年初预算的152.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
2.医疗卫生及计划生育(类)行政事业(款)医疗(项)。年初预算为72.4万元,支出决算为74.75万元,完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
3.城乡社区(类)城乡社区管理实务(款)行政运行(项)。年初预算为1130.2万元,支出决算为1553.55万元,完成年初预算的137.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
4. 城乡社区(类)城乡社区管理实务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
5. 城乡社区(类)城乡规划与管理(款)城乡规划与管理(项)。年初预算为246.5万元,支出决算为309.47万元,完成年初预算的125.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为86.9万元,支出决算为91.15万元,完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门人员经费上调和行政运行类、社会保障和就业支出类、医疗卫生类、住房保障类等支出的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.11万元。其中:人员经费1699.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费270.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为17.95万元,完成预算的89.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.8万元,完成预算的89%,占99.16%;公务接待费支出决算0.16万元,完成预算的80%,占0.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无人员出国。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费年初预算为20万元,支出决算为17.8万元,完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出17.8万元。主要用于燃油、维修车辆及保险。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为0.2万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。其中:
外宾接待支出0万元。主要用于……。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无人员接待
其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于规划评审专家接待。2018年共接待国内来访团组3个、来宾8人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局对2018年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评
(二)项目绩效自评结果。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划局对2018年度部门决算无开展绩效自评,所以无自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20000万元,支出决算为2600.77万元,完成年初预算的13%。主要用于全市规划编制专项费用,其中道路管网普查等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:编制项目未完成,根据合同要求不应支付。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为1432.3万元,支出决算为1970.11万元,完成年初预算的137.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结余资金,机构运行成本增高,规划专项评审增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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