目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责党和政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）管理市中医药管理局，代管市老龄协会，指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本部门机关本级；

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一人民医院

3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第二人民医院

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第五人民医院

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证市立医院

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证爱国运动委员会

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证疾控中心

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生监监督局

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中心血站

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证结核病防治所

12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证120急救指挥中心

13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证医学会

14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证计划生育指导站

15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生培训中心

16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证计划生育药具站

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制1795人，其中行政编制73人，事业编制1722人；实有人员5368人，其中在职人员4386人，离退休人员982人。

三、2019年度主要工作任务

2019预算年度本部门主要工作任务是：

一、推进健康中国建设

根据国家卫健委要求实施健康中国战略是一项复杂的系统工程，必须调动各方力量。我们将聚焦重要健康影响因素、重点人群和重点疾病，实施一批健康行动。以建设健康城市、健康乡村以及健康社区、健康企业、健康学校等“健康细胞”为基础，以卫生城镇创建、城乡环境卫生整洁行动、农村“厕所革命”等为载体，为实施健康中国战略提供有力保障。

二、整合医疗卫生资源

推进医联体建设，加强县医院建设，发展远程医疗，做实家庭医生签约服务。

三、“三医”联动改革

完善药品政策，完善国家基本药物制度，加强公立医院管理，配合开展医保支付方式改革。

四、构建更加成熟定型的分级诊疗制度

建立分级诊疗体系，从医疗服务体系、资源布局和功能调整完善入手，有效盘活存量，引导优质资源下沉，引导患者有序就医。

五、实施健康扶贫工程

完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制。健全贫困群众医疗兜底保障制度。建立贫困地区健康危险因素防控长效机制。

六、做好重大疾病防控和公共卫生工作

在传染病防治、免疫规划、地方病防治、慢性病防治、职业病防治等方面持续发力。同时还要警惕和防控突发疫情。

七、促进人口均衡发展与健康老龄化

深入推进生育政策相关研究，加强人口监测和形势分析。促进婴幼儿照护服务事业发展。编制规划，积极探索建设整合型老年健康服务体系。

八、 推动中医药振兴发展

推进重点实验室建设和现代化关键技术装备研究，加强中医药知识产权保护，推动中医药走向世界。

九、加强卫生健康人才队伍建设

遵循医疗卫生行业人才成长规律，建设一支政治坚定、技术优良、品德高尚的队伍。

十、推动卫生健康治理体系和治理能力现代化

加强卫生健康法治建设，推进综合监管制度实施，加大监管整治力度。加强科技创新，深度参与全球卫生治理，服务国家外交大局和改革开放全局。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2019年收入总计231,689.2 万元，其中：财政拔款14,875.3 万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入564万元，提前告知专项转移支付收入186万元，特设代管户资金876.1万元，其他收入215,187.8 万元；支出总计231,689.2 万元.

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门当年收支预算总计231,689.2 万元，较2018年当年收支预算总计185,064.2万元增加46625万元，收支增减的原因主要是基本支出中人员经费的提标以及专项资金的增加。

三、机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排6983.3 万元，其中，工资福利支出6547 万元，对个人和家庭的补助支出195.3 万元，商品服务支出241万元。

四、三公经费支出情况说明

2019年本部门三公经费支出预算21.9万元，其中因公出国（境）费6万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元。2019年三公经费支出预算比2018年减少20万元，主要原因是我单位厉行节约，公务接待费用和公车运行费用减少支出。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排300万元。主要项目是全市饮用水监测检测设备购置。

六、国有资产占有情况说明

2018年末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金480万元，进行绩效评价的重点项目主要是1、市级艾滋病工作经费180万用于全市艾滋病预防控制、治疗和监督工作，2、市级重点学科项目工作经费300万是有计划、科学合理的评审一批市级重点学科和市级培育学科，进一步优化资源配置，巩固和发展学科优势，提高人才培养质量和科学研究水平，发挥人才优势，打造专业品牌，推动学科快速发展，促进医院医疗、教学、科研综合水平提高。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

2019年度部门预算表

                                  2019年5月11日

2019年度部门预算表.xls