| 索引号： | {OrganizationCode}-2021-00000092 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-12-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2020年度卫生健康委部门决算
2020年度
卫生健康委员会部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 市卫生健康委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫生健康委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。
（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市卫生健康委内设机构19个，包括：（一）办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开等工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全市卫生健康系统安全生产、综合治理与平安建设等工作。（二）人事科（合作交流科）。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、队伍建设等工作，指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作；组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，承担机关和所属单位的外事管理工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。（三）法规科（医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作，组织开展普法宣传工作，承担行政复议、行政应诉有关工作，承担全市卫生健康系统信访工作；负责医疗纠纷咨询、调解与处置，指导基层医疗纠纷调解与处置，组织专职医疗纠纷调解人员培训。（四）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，组织实施大型医用设备管理办法和标准，指导和监督中央、省级、市级卫生健康专项资金管理和使用，提出医疗服务价格政策建议。（五）规划发展与信息化科。协调推进健康商丘建设工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与全市人口基础信息库建设工作。（六）基层卫生健康科。组织实施国家、省有关基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。（七）疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担法定传染病疫情信息发布工作，拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。（八）医政医管科（行业作风建设办公室、体制改革科）。监督实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。（九）中医科。拟订全市中医药事业发展的规划，参与全市重大中医药项目的规划和组织实施；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展，承担市中医药工作领导小组办公室日常工作。（十）保健科。研究拟订全市干部保健工作政策、规划并组织实施，负责重要会议、重大活动的医疗保障，负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作，指导全市干部保健工作，承担市保健委员会办公室日常工作。（十一）科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策，组织市级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育。（十二）综合监督科（食品安全标准与监测评估科）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；依法开展食品安全企业标准备案；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策、基本药物药事服务和使用管理的规范性文件和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。（十四）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。
（十五）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。
（十六）人口监测与家庭发展科（老龄健康科）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，承担市老龄工作委员会的具体工作。（十七）审批服务办公室。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康依申请政务服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；组织实施本系统行政审批标准体系。（十八）市爱国卫生运动委员会办公室综合科。承担卫生城市创建协调推进工作，负责组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督，指导本行政区域内的爱国卫生工作，指导监督病媒生物预防控制工作；组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。另设有机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。
从决算单位构成看，卫生健康委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共16个，其中二级预算单位15个，具体是：
1.市卫生健康委员会本级
2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证计划生育药具管理站
3、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证计划生育干部培训中心
4、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证计划生育技术指导站
5、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一人民医院
6、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证立医院
7、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院
8、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第二人民医院
9、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第五人民医院
10、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证疾控中心
11、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生监督局
12、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中心血站
13、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证结核病防治所
14、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证120指挥中心
15、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证医学会
16、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第六人民医院
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,336.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 65,131.06 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 224,375.97 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,673.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,070.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 239,014.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 255.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 3,100.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,209.93 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 27,632.98 | ||
本年收入合计 | 27 | 319,517.37 | 本年支出合计 | 58 | 274,328.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 4,256.16 |
年初结转和结余 | 29 | 7,048.74 | 年末结转和结余 | 60 | 47,981.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 326,566.12 | 总计 | 62 | 326,566.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 319,517.37 | 89,468.01 | 0.00 | 224,375.97 | 0.00 | 0.00 | 5,673.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 982.24 | 982.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.58 | 958.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 111.64 | 111.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.87 | 153.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.07 | 693.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 250,001.90 | 19,952.53 | 0.00 | 224,375.97 | 0.00 | 0.00 | 5,673.39 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,023.96 | 1,023.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 967.74 | 967.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 223,636.29 | 4,315.28 | 0.00 | 216,975.05 | 0.00 | 0.00 | 2,345.96 | ||
2100201 | 综合医院 | 172,809.66 | 2,000.99 | 0.00 | 169,407.23 | 0.00 | 0.00 | 1,401.43 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 25,829.86 | 736.78 | 0.00 | 24,977.77 | 0.00 | 0.00 | 115.31 | ||
2100203 | 传染病医院 | 13,052.62 | 240.21 | 0.00 | 12,296.43 | 0.00 | 0.00 | 515.99 | ||
2100205 | 精神病医院 | 11,342.14 | 735.30 | 0.00 | 10,293.61 | 0.00 | 0.00 | 313.23 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 914.16 | 914.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 914.16 | 914.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 21,130.10 | 10,401.74 | 0.00 | 7,400.93 | 0.00 | 0.00 | 3,327.43 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,900.78 | 1,755.09 | 0.00 | 1,972.98 | 0.00 | 0.00 | 3,172.71 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 531.86 | 414.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.15 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 5,465.52 | 0.00 | 0.00 | 5,427.95 | 0.00 | 0.00 | 37.57 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,388.10 | 1,388.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,184.16 | 6,184.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 268.98 | 268.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 146.25 | 146.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 122.73 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.48 | 108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,900.43 | 2,900.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,900.43 | 2,900.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 260.17 | 260.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 260.17 | 260.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 260.17 | 260.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220508 | 医药储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32,410.00 | 32,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 32,731.06 | 32,731.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 32,731.06 | 32,731.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340199 | 其他基础设施建设 | 32,121.06 | 32,121.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 274,328.82 | 229,998.04 | 44,330.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.79 | 1,070.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.70 | 1,019.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 137.11 | 137.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771.81 | 771.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 239,014.11 | 225,515.71 | 13,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,101.80 | 1,056.96 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,004.54 | 1,004.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 97.25 | 52.41 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 214,065.23 | 213,724.78 | 340.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 164,487.87 | 164,487.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 26,257.24 | 26,257.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100203 | 传染病医院 | 12,509.41 | 12,291.96 | 217.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 10,215.70 | 10,215.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 595.00 | 472.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 926.16 | 32.16 | 894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 926.16 | 32.16 | 894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20,798.38 | 10,136.12 | 10,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,369.64 | 3,010.04 | 3,359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 448.37 | 307.40 | 140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 6,358.85 | 4,720.41 | 1,638.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 491.91 | 38.56 | 453.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 877.93 | 299.93 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,159.79 | 1,699.86 | 4,459.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 248.89 | 187.72 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 133.18 | 133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 115.71 | 54.54 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.18 | 137.26 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.68 | 95.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,713.97 | 222.21 | 1,491.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,713.97 | 222.21 | 1,491.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220508 | 医药储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,209.93 | 10.53 | 3,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,199.40 | 0.00 | 3,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,199.40 | 0.00 | 3,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 27,632.98 | 0.00 | 27,632.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 27,632.98 | 0.00 | 27,632.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340199 | 其他基础设施建设 | 27,632.98 | 0.00 | 27,632.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,336.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65,131.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,070.79 | 1,070.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20,065.15 | 20,065.15 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,209.93 | 10.53 | 3,199.40 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 27,632.98 | 0.00 | 27,632.98 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89,468.01 | 本年支出合计 | 59 | 55,379.86 | 24,547.47 | 30,832.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,215.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38,303.98 | 3,205.90 | 35,098.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,416.43 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 799.40 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 93,683.84 | 总计 | 64 | 93,683.84 | 27,753.38 | 65,930.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 24,547.47 | 14,205.64 | 10,341.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.79 | 1,070.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.70 | 1,019.70 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 137.11 | 137.11 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771.81 | 771.81 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20,065.15 | 9,723.31 | 10,341.83 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,101.80 | 1,056.96 | 44.84 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,004.54 | 1,004.54 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 97.25 | 52.41 | 44.84 | ||
21002 | 公立医院 | 4,700.18 | 4,359.73 | 340.45 | ||
2100201 | 综合医院 | 1,988.06 | 1,988.06 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 1,164.16 | 1,164.16 | 0.00 | ||
2100203 | 传染病医院 | 217.66 | 0.21 | 217.45 | ||
2100205 | 精神病医院 | 735.30 | 735.30 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 595.00 | 472.00 | 123.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 926.16 | 32.16 | 894.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 926.16 | 32.16 | 894.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11,214.47 | 3,708.78 | 7,505.69 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,722.19 | 1,304.01 | 418.18 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 370.75 | 306.50 | 64.26 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 491.91 | 38.56 | 453.35 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 877.93 | 299.93 | 578.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,159.79 | 1,699.86 | 4,459.93 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | ||
21006 | 中医药 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 248.89 | 187.72 | 61.17 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 133.18 | 133.18 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 115.71 | 54.54 | 61.17 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.18 | 137.26 | 3.92 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.68 | 95.68 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,713.97 | 222.21 | 1,491.76 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,713.97 | 222.21 | 1,491.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 255.46 | 255.46 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | ||
2220508 | 医药储备 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,982.99 | 302 | 商品和服务支出 | 6,224.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,085.93 | 30201 | 办公费 | 74.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,037.17 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.24 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 190.87 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 574.50 | 30205 | 水费 | 4.79 | 31002 | 办公设备购置 | 3.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 784.00 | 30206 | 电费 | 18.37 | 31003 | 专用设备购置 | 186.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.75 | 30207 | 邮电费 | 15.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.26 | 30208 | 取暖费 | 5.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 19.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 35.15 | 30211 | 差旅费 | 2.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 255.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 381.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.53 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 807.44 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 79.87 | 30216 | 培训费 | 19.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 144.43 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5,198.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 51.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.04 | 30226 | 劳务费 | 11.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 20.36 | 30227 | 委托业务费 | 224.59 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 444.58 | 30229 | 福利费 | 16.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.79 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 180.24 | ||||||
人员经费合计 | 7,790.44 | 公用经费合计 | 6,415.20 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为326,566.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）38,063.8万元，增长（下降）13.19%。主要原因是卫生健康财政拨款专项资金减少，其中2020年疫情专项资金及专项债券资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计319,517.37万元，其中：财政拨款收入24,336.95万元，占7.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入224,375.97万元，占70.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,673.39万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计274,328.82万元，其中：基本支出229,998.04万元，占83.84%；项目支出44,330.78万元，占16.16%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为93,683.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）35,459.53万元，增长（下降）37.85%。主要原因是卫生健康财政拨款专项资金减少，其中2020年疫情专项资金及专项债券资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,547.47万元，占支出合计的8.948194%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）7,490.6万元，增长（下降）43.915409%。主要原因是卫生健康财政拨款专项资金减少，其中2020年疫情专项资金及专项债券资金减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,547.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24547.47万元，占100%；
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,547.47万元，支出决算为24,547.47万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）纪检监察（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）科技技术支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为1004万元，支出决算为1004.54万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结余结转资金。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为93.25万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结余结转资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）综合医院（项）。年初预算为1988.05万元，支出决算为1988.05万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）传染病医院（项）。年初预算为200万元，支出决算为217.66万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）中医民族医院（项）。年初预算为1164.16万元，支出决算为1164.16万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）精神病医院（项）。年初预算为735.3万元，支出决算为735.3万元，完成年初预算的100%。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为595万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为926万元，支出决算为926.15万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年年末结转资金。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）归口单位离退休管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为110.79万元，完成年初预算的79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休管理（项）。年初预算为150万元，支出决算为137.1万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为790.05万元，支出决算为771.8万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45.15万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的113.15%。存在差异原因是使用上年结余结转资金。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1708.8万元，支出决算为1722.19万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）卫生监督机构（项）。年初预算为350万元，支出决算为370.75万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）应急救治机构（项）。年初预算为51.16万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的117.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）采供血机构（项）。年初预算为1490万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为495万元，支出决算为491.91万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为908.83万元，支出决算为877.92万元。完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为6160万元，支出决算为6159.78万元。完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他公共卫生专项（项）。年初预算为32万元，支出决算为31.97万元。完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
23.一般公共服务（类）财政事务（款）中医药民族专（项）。年初预算为19万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
24.一般公共服务（类）财政事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为134万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
25.一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
26.一般公共服务（类）财政事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为151.69万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的76.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是正常支出结转。
27.一般公共服务（类）财政事务（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1714万元，支出决算为1713.96万元。完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
28.一般公共服务（类）财政事务（款）重要商品医药储备（项）。年初预算为3100万元，支出决算为3100万元，完成年初预算的100%。
29.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.95万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
30.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.94万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
31.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为255万元，支出决算为255.45万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结余结转资金。
32.一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.53万元。完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,205.64万元。其中：人员经费7,790.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6,415.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.16万元，支出决算为61.89万元，完成预算的74.423398%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出，减少公务用车运行费和公务接待费费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60.47万元，完成预算的75.432258%，占97.699162%；公务接待费支出决算1.42万元，完成预算的47.466667%，占2.300838%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为80.16万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的75.432258%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行费用。其中：
公务用车购置支出17.96万元，购置车辆1台，其中为疫情运输车辆。
公务用车运行支出42.51万元。主要用于汽车燃油、汽车保险等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的47.466667%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.42万元。主要用于有公函的公务来访接待。2020年共接待国内来访团组0个、来宾109人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我委组织对 2020年度项目资金开展绩效评价工作，绩效评价分为第三方专业机构评价和自评两个阶段。我委聘请第三方机构对2020年度7月份对“规范化培训资金及抗疫资金”进行绩效评价。我委抽出专业人员组成评估组对“农村计划生育家庭奖励扶助”、“计划生育特别扶助”、“独生子女家庭新农保补助”、“农村独 生子女父母奖励费”、“农村计划生育技术免费经费”、、、“基本公共卫生服务”、“基本药物补助”、 “重大公共卫生项目”、“中央财政医疗服务能力提升补助资 金”等项目开展了重点绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，项目总体立项比较规范，预算编制较为合理，资金到位及时，财政预算执行率较高，项目实施单位建立了相应的业务，有效保障了资金的安全、有效运行。项目总 体完成情况良好，达到预期绩效目标。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
根据省卫健委通知要求，为加强转移支付项目资金管理，提高资金使用效益，推动建立科学、可行的现代医院管理绩效评价机制，我市对2020年公立医院改革情况开展自评工作，现将绩效监控自评报告如下：
一、基本情况
（一）中央下达专项转移支付预算情况。
2020年我市中央预算医疗服务能力提升补助资金3148万元；省级预算医疗服务能力提升补助资金767万元。全市加快推动落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知（豫政办〔2017〕26号)、《河省人民府办公厅关于推进城市公立医院综合改革的实施意见)(豫政办〔2017〕76号)，《转发国家卫生计生委财政部发展改革委人社部国家中医局国务院医改办关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知)(豫卫医改〔2018〕17号)等文件提出的公立医院综合改革任务，把握医改政策，突出工作重点，实施三医联动，统筹协调推进，各项医改任务得到较好落实。
（二）绩效目标完成情况。
2020年，全市按照深化改革工作部署，进一步树牢“四个意识”，落实“两个维护”政治担当，持续深化公立医院综合改革，推进多层次、网格化城市医联体、紧密型县域医共体建设、现代医院管理制度建设，完善分级诊疗制度，实施就医一卡通，改革完善行业综合监管制度，加快推进健康商丘建设。市财政局、卫健委印发《关于提前下达2020年医疗保障能力服务与提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》安排公立医院改革配套资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2020年公立医院综合改革资金中央3148万元、省级767万元全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。结合公立医院年度考核结果和日常监管，2020年中央、省、市公立医院综合改革资金目前已经拨付到位，资金使用率100%。
3.项目资金管理情况分析。一是中央和省级公立医院改革补助资金根据文件要求分别下拨至6县2区和公立医院。二是市级财政补助，市卫健委根据年度考核情况制定公立医院综合改革补助资金分配方案报市领导同意后报财政局，财政局根据方案进行资金分配，年底结合各单位日常监管和年底考核情况进行资金拨付。各单位严格执行单位财务收支制度，按照项目资金管理制度实行专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高，2020年度为35.3%。公立医院人员支出占业务支出比例较上年提高。公立医院财政补助收入占总支出比例较上年提高。公立医院资产负债率2021年度为49.26%，同比有所降低。
(2)质量指标。公立医院平均住院日2020年度为7.5天，同比降低，医院运行效率进一步提升，科学化、规范化管理水平不断提高。
(3)成本指标。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年度降低，2020年度为101.2元。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，2020年度为75.05%。
(2)可持续影响。实现收支平衡的公立医院占比2020年度为92.5%。
3.满意度指标完成情况分析。
2020年度公立医院门诊患者、住院患者满意度和公立医院职工满意度进一步提高，群众就医获得感进一步增强。
三、存在的问题
一是体制机制改革有待进一步强化。公立医院创收机制尚未彻底破除；符合行业特点的人事薪酬制度尚未建立，公立医院服务模式和激励机制改革有待拓展深化；政府投入不足，人才队伍建设薄弱等问题对改革的制约较为突出；有序的分级诊疗制度尚未建立。
二是改革协调联动需进一步增强。公立医院医疗服务价格调整不到位，仍不能反映医务人员技术劳务价值；医保支付方式改革进展滞后，个别县区医保收不抵支，存在拖欠医院医保结算资金现象。
三是改革推进力度有待进一步加大。个别地方和单位医改重点任务进展缓慢，推进力度不大，改革成效不明显；紧密型县域医共体各项管理和运营细则还不完善，，医疗服务能力不足与群众健康需求日益增长的矛盾不断凸显，优质医疗资源总量不足和结构性矛盾等问题更加突出，这些都对深化医改提出了新的严峻挑战。
四、下一步改进工作
（一）深化公立医院综合改革。一是建立健全现代医院管理制度。推进公立医院党建高质量发展。开展现代医院管理制度建设工作评价。推进公立医院经济运行信息公开。全面推进医院章程制订工作。二是统筹整合医疗服务资源，加快推进区域医学共享。重点推进区域医学检验（病理）、消毒供应、医学影像等医学共享中心建设，不断完善全市医疗服务体系。三是健全医疗卫生机构绩效考核机制。完善公立医院绩效考核体系，将疾病预防控制、公共卫生应急、妇幼保健机构健康促进与教育等纳入考核范围。四是深化薪酬制度和编制管理改革。协同编制、人社等部门落实“两个允许”要求，全面推开公立医院薪酬制度改革。推进县域紧密型医共体编制改革，在不改变机构编制性质情况下，由医共体统筹调配医疗卫生机构人员编制。五是落实政府投入责任。充分发挥医改领导小组作用，落实政府对公立医院的投入政策，协调财政部门加大对中医医院、传染病医院的支持力度，积极稳妥推进化解公立医院符合规定的长期债务。
（二））加快推进分级诊疗制度建设。一是健全完善医联体建设。进一步完善城市医疗集团建设方案，网格化布局三级医院牵头、二级医院和基层医疗机构参与的医联体建设。二是全面落实县域紧密型医共体建设任务。在县域建立以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡村一体化管理模式。按照集团化管理、一体化运行、连续化服务的模式，明确医共体牵头医疗机构和成员单位权责关系，逐步形成服务、责任、利益、管理紧密型共同体，进一步降低县域外转率。三是重点发展专科联盟和远程医疗。以专科协作为纽带，强弱项、补短板，促进专科整体能力提升。充分发挥信息系统对分级诊疗的支撑作用，加快实现双向转诊、远程医疗等服务，通过信息化手段，实现内信息互通、检查结果互认、远程会诊协作，提高群众综合满意度。
（三）深化医保制度改革。一是抓住全国区域点数法总额预算和按病种分值付费试点城市这一契机，会同医保部门加快推进医保支付方式改革，统筹推进全市按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。二是在县域紧密型医共体实行医保按人头总额预算管理，建立结余留用、合理超支分担机制，推动医保基金和患者向基层回流，提升医保基金使用效能。三是推进医疗服务价格改革。协调医保部门完善价格动态调整机制。继续开展新增医疗服务项目审核和评估，支持和促进医学检验（病理）新技术进入临床应用。
（四）健全药品供应保障体系。一是继续推进药品耗材集中带量采购改革。二是促进医疗机构科学合理用药。实施合理用药监测，推动医疗机构优化和规范用药结构，促进优先配备使用国家基本药物，提高各级公立医疗机构基本药物配备使用占比。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65,930.46万元，支出决算为308,323,806万元，完成年初预算的46.765001%。主要用于基础设备建设，目前正在推进此项工作。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为3243.84万元，支出决算为3,243.84万元，完成年初预算100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额32.09万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆71辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车61辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备127.台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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