2020年度市水利局部门预算

目 录

        第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利投资方向和项目安排意见，拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责水资源保护工作；

（四）负责防治水旱灾害，承担365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证防汛抗旱指挥部的具体工作；

（五）负责节约用水工作；

（六）编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作；

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发；

（八）负责防治水土流失；

（九）指导农村水利工作；

（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作；

（十一）开展全市水利科技和外事工作；

（十二）负责移民工作；

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本部门机关本级；

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证引黄灌区管理处

3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利工程质量监督站

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利建筑勘测设计院

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证防汛抗旱物资储备中心

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利科技推广中心

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水政监察支队

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利工程管理处

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证防汛抗旱指挥部办公室

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证农水技术和水土保持监测指导站

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证沱河管理处

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制300人，其中行政编制32人，事业编制268人；实有人员249人，其中在职人员249人，离退休人员149人。

三、2020年度主要工作任务

2020预算年度本部门主要工作任务是：

1、维持机关办公正常运行；

2、保障人员工资、医疗保险、住房公积金、养老保险等人员经费开支；

3、加快实施“四水同治”；增强灾害防御能力；推进重点水利工程建设；强化最严格水资源管理；深入推进河长制湖长制；打好水利脱贫攻坚战；努力多引、多蓄黄河水；切实强化行政监督管理；激发水利发展活力。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计17277.4万元，其中：财政拔款6854.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入125.7万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入10297万元；支出总计17277.4万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计17277.4万元，较2019年当年收支预算总计13169.9万元增加4107.5万元，收支增加的原因主要是2020年度预算收入中的其他收入10297万元是零余额结转过来的资金，财政拨款实际安排水利部门6854.7万元。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排3296.7万元，其中，工资福利支出2873.5万元，对个人和家庭的补助支出135.2万元，商品服务支出288万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算14.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费13.8万元（公车购置费0万元，公车运行费13.8万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少5.2万元，主要原因是2020年度无公务接待安排支出，完善公车管理，严格控制车辆运行支出，公车运行费也较上年有大幅度减少。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排5万元，主要用于购买办公家具、打印机、空调和计算机等办公设备。

六、国有资产占有情况说明

2019年末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金140万元，进行绩效评价的重点项目主要是水资源管理工作、水利工作业务、编制规范内部控制方案工作、市级岁修及堤防加固工作、水利建设管理工作、水利统计管理和信息直报系统工作、水利发展资金绩效评价工作、水功能区监测工作、农村水利及水土保持业务工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、事业收入：是指事业单位开展专业活动所取得的收入。

六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

九、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）：是指水利局用于保障机构正常运行、开展水利业务等活动的支出。

附件：2020年度部门预算表：

202111121107487144.xls