根据《中华人民共和国审计法》的规定，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证审计局自2022年3月30日至2022年7月11日，对365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院2019年至2021年医疗政策执行及资金绩效情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院是我市一所三级甲等中医医院，是河南中医药大学教学医院、示范区医疗健康服务集团总医院、北京中医药大学东方医院、首都医科大学三博脑病医院协作医院。医院开放床位700张。

2、审计评价意见

审计结果表明：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院提供的会计资料和相关业务资料能够基本真实反映其医疗政策执行及财政收支情况，该院在财务和采购等方面仍存在一些问题，需加以整改。

三、审计发现的主要问题

（一）支付专家劳务费手续不完整，部分专家未签名。

（二）财务管理不规范，资金长期外借未及时收回或清理708.7万元。

（三）未按规定委托集中采购机构代理采购信息安全软件，涉及金额27.59万元。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

针对审计发现的问题，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证审计局建议：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院建立健全财务管理机制，强化监管责任；建立健全项目建设管理机制，强化过程监管。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对上述问题，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院明确整改任务，制定整改措施，对问题进行深挖，并举一反三，全面排查，以整改促落实，以整改促提升。

具体整改结果由365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院向社会公告。