2022年度市教育体育局部门预算

二0二二年三月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作；组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、

（六）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规

（七）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

（十）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作；负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

（十二）负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办市级健身气功活动审批工作；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全市教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

（十七）拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本部门机关本级

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证文化路小学

3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证基础教育教学研究室

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验幼儿园

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证招生考试中心

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一高级中学

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证电化教育馆

8.商丘中等专业学校

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验中学

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一中学

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证学生资助管理中心

12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第三高级中学

13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业教育中心

14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证特殊教育学校

15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证行知学校

16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学

17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业技术教育教学研究室

18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证外国语实验小学

19.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育技术装备管理中心

20.商丘幼儿师范学校

21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一实验小学

22.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证未成年人心理健康辅导中心

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制4087人，其中行政编制52人，事业编制4035；实有人员4111人，其中在职人员4087人，离休人员14人，退休人员10人。  

三、2022年度主要工作任务

2022预算年度本部门主要工作任务是：

（一）落实、监督、管理全市各级各类学校办学情况。

（二）做好全市2022年度新生入学工作。

（三）多种途径开展资助政策宣传工作，开展诚信教育。

（四）加强教师队伍管理，教师进行定期轮训。

（五）其他工作。

‎第二部分

2022年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。

一、部门收入支出总体情况

本部门2022年收入总计104905.7万元，其中：财政拔款85599.5万元，财政专户管理的教育收费17239.2万元，其他收入2067万元；支出总计104905.7万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本部门当年收支预算总计104905.7万元，较2020年当年收支预算总计119659万元减少14753.3万元，收支增减的原因主要是：1.体彩公益金收入减少;2.按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

三、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排817.7万元，其中，人员经费715.4万元，公用经费102.3万元。

四、三公经费支出情况说明

2022年本部门三公经费支出预算10.1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费9万元（公车购置费0万元，公车运行费9万元）。2022年三公经费支出预算比2021年减少36万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。

五、政府采购预算说明

2022年本部门政府采购预算安排：外国语实验小学综合楼加固95万万元，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一高级中学新校区电子发布系统120万，新校区录播、播音以及会议室系统500万，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局市直学校健康护眼灯专项888万。合计1603万元。

六、国有资产占有情况说明

2021年末，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2022年本部门开展预算绩效自评涉及365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局市直学校健康护眼灯项目，资金888万；一高新校区PPP项目付费，资金3364.8万。合计4252.8万元。

‎第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2022年度部门预算表