2018年度

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教体局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；负责全市中等职业教育、成人教育工作。负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；落实国家和省语言文字工作的方针政策；负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置

根据市政府商政办【2015】107号文件精神，原365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育局、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证体育局合并为365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局，市教育体育局设15个内设机构。有办公室、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育管理办公室）、师资培训科、体育卫生艺术教育科、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室、安全稳定科（信访工作办公室）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业管理办公室。

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教体局决算为汇总决算，有二级机构20个，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局机关

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验幼儿园

3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证基础教育教学教研室

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业教育教研室

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一高级中学

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证招生办公室

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证电化教育馆

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育装备中心

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证学生资助中心

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民高级中学

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验中学

12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第三高级中学

13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一中学

14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证行知学校

15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一实验小学

16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证文化路小学

17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证外国语实验小学

18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证特殊教育学校

19.商丘幼儿师范学校

20.商丘中等专业学校

21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业教育中心

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为103,643.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加9649.42万元，增长10.27%。主要原因是财政拨入的普通教育经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计86,196.89万元，其中：财政拨款收入74,603.81万元，占86.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,532.42万元，占13.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.66万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计75,511.65万元，其中：基本支出54,135.38万元，占71.69%；项目支出21,376.27万元，占28.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为85,150.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7995.56万元，增加10.36%。主要原因是年调整预算增加，市直学校编制增加，人员工资福利支出增加，财政对一高新校区建设项目资金的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59,328.02万元，占本年支出合计的92.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9181.3万元，增长18.31%。主要原因是2018年调整预算增加，市直学校编制增加，人员工资福利支出增加，财政对一高新校区建设项目资金的投入增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59,328.02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出51311.21万元，占86.49%；文化体育与传媒（类）支出307.58万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出4606.43万元，占7.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出1012.38万元，占1.71%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,784.5万元，支出决算为59,328.02万元，完成年初预算的90.19%。其中：

1．205（类）01（款）01（项）教育支出教育管理事务行政运行。年初预算为792.0万元，支出决算为720.5万元，完成年初预算的91.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

2.205（类）01（款）02（项）教育支出教育管理事务一般行政管理事务。年初预算为697.0万元，支出决算为810.9万元，完成年初预算的100%。

3.205（类）01（款）03（项）教育支出教育管理事务机关服务。年初预算为15万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

4.205（类）01（款）99（项）教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。年初预算为545.5万元，支出决算为525.6万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

5.205（类）02（款）01（项）教育支出普通教育学前教育。年初预算为3792.5万元，支出决算为2578.7万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

6.205（类）02（款）02（项）教育支出普通教育小学教育。年初预算为7622.7万元，支出决算为6888.1万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

7.205（类）02（款）03（项）教育支出普通教育初中教育。年初预算为16469.9万元，支出决算为9751.4万元，完成年初预算的59.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

8.205（类）02（款）04（项）教育支出普通教育高中教育。年初预算为22595.6万元，支出决算为21245.1万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

9.205（类）02（款）99（项）教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为858.7万元，支出决算为804.2万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

10.205（类）03（款）02（项）教育支出职业教育中专教育。年初预算为6879.7万元，支出决算为6046.8万元，完成年初预算的87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

11.205（类）03（款）99（项）教育支出职业教育其他职业教育支出。年初预算为80.7万元，支出决算为78.4万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

12.205（类）07（款）01（项）教育支出特殊教育特殊学校教育。年初预算为467.0万元，支出决算为459.3万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

13.205（类）08（款）03（项）教育支出进修及培训培训支出。年初预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

14.205（类）99（款）99（项）教育支出其他教育支出其他教育支出。年初预算为800万元，支出决算为1053.8万元，完成年初预算的100%。

15.16.206（类）07（款）02（项）科学技术支出科学技术普及科普活动。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16.206（类）99（款）99（项）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

17.207（类）03（款）07（项）文化旅游体育与传媒支出体育体育场馆。年初预算为265万元，支出决算为220.3万元，完成年初预算的83.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

18.207（类）99（款）99（项）文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。年初预算为77万元，支出决算为87.3万元，完成年初预算的100%。

19.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为56.8万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的69.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

20.208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休。年初预算为857.4万元，支出决算为759.3万元，完成年初预算的88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

21.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为3438.3万元，支出决算为3853.6万元，完成年初预算的100%。

22.208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为124.0万元，支出决算为185.7万元，完成年初预算的100%。

23.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为44.6万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24.210（类）11（款）02（项）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为985.2万元，支出决算为971.3万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为2028.9万元，支出决算为2061.3万元，完成年初预算的100%。

26.229（类）99（款）01（项）其他支出其他支出其他支出。年初预算为0.6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43,048.38万元。其中：人员经费35,468.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,579.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.59万元，支出决算为16.63万元，完成预算的51.03%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.14万元，完成预算的60.71185%，占90.994191%；公务接待费支出决算1.5万元，完成预算的19.57%，占9.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为24.93万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.14万元。主要用于车辆加油及维修维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为7.66万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的19.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：外宾接待支出0万元。

2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.5万元。主要用于上级主管部门督导检查。2018年共接待国内来访团组20个、来宾123人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导

2.健全工作机构

3.精心制定方案

4.落实工作责任

（二）项目绩效自评结果。

项目实施主体明确，各业务单位按照规定开展工作，项目资金能够按照市级财政关于预算申报、评审，资金申请，招标采购的有关工作要求进行审批并最终落实到位。以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻国家教育体育方针政策，深化教育综合改革，全市教育体育工作取得了显着成效。

（三）重点绩效评价结果。

全市218年“全面改薄”项目学校1070所，校舍建设类项目学校全部开工，开工率100%；设备购置类项目学校已全部完成，完成率100%。全市新建改扩建105所寄宿制中小学建设项目中46所交付使用、36所竣工验收、12所主体完工、11所审批阶段。全市58所新建改扩建项目，58所已开工建设，其中13所已投入使用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为870万元，支出决算为4,793.99万元，完成年初预算的551.033785%。主要用于城乡社区支出及其他支出，其中全民健身场地等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2017年底以部分工程项目没有完工，资金未支付，结转到2018年项目完工后支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为599.1万元，支出决算为393.22万元，完成年初预算的65.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1851.89万元，其中：政府采购货物支出1684.77万元、政府采购工程支出167.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金