| 索引号： | 11411400MB0T40631B-2021-00107 | 发布机构： | 市教育体育局 |
| 生效日期： | 2020-11-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2019年度365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算
2019年度
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局概况
一、部门职责
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局是行政单位。其主要职责：
（一）贯彻执行国家和省关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。
（二）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。
（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作；组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（五）负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、
（六）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规
（七）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。
（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。
（十）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作；负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。
（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。
（十二）负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办市级健身气功活动审批工作；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
（十四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
（十五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十六）组织指导全市教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。
（十七）拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局内设机构15个，包括：
（一）办公室。综合协调机关政务；负责重要会议的组织安排和督办查办工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责文秘、保密、信息、宣传、机要、档案、保卫等工作；负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。
（二）人事科（365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教师资格管理办公室、机关党委)。负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作；负责教师资格认定和教师定期注册管理工作；规划并指导教育行政管理人员及高中以下学校校长（含幼儿园园长）队伍建设；配合有关部门研究提出各级各类学校的编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责运动员的社会保障工作；指导教育体育系统人才队伍建设；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；负责机关和所属单位的党群工作。
（三）发展规划科。拟订全市教育体育事业发展规划，指导规划的实施及落实；制定学校布局规划和调整工作；拟订全市中等学校招生计划；管理市级教育基本建设项目及教育基建投资、中小学校建设工作；负责全市教育体育招商引资和节能减排工作；负责全市教育体育事业基本信息统计分析工作；
（四）财务科。参与拟订教育体育经费筹措、拨款和基建投资的有关政策，统筹管理有关教育体育经费；负责机关财务工作和所属单位财务监管工作，编制机关及所属单位教育体育事业费预决算；负责机关国有资产管理，指导所属单位的国有资产管理工作；管理国内外教育体育贷款和赠援款；指导和推动学校后勤改革；负责有关工商税务、财务检查等方面的协调工作；负责教育体育系统内部审计工作。
（五）基础教育科。承担基础教育的宏观管理工作；推进义务教育均衡发展，负责落实学生平等接受义务教育的政策措施；规范中小学校办学行为，推进基础教育教学和课程改革；指导基础教育信息化工作；指导中小学校德育教育、校外教育、劳动教育和精神文明建设工作；负责学前教育、特殊教育和民族教育工作；负责普通高中学生学业水平考试和中小学学籍管理工作；负责拟订普通高中及义务教育学校招生意见。
（六）职业教育与成人教育科（民办教育管理办公室)。统筹管理全市普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育，指导中等职业学校教育教学改革、招生和德育工作，指导中等职业学校校长及教师的培训工作，负责全市中等职业学校的设置工作；协调有关部门做好成人职业培训工作；宏观指导全市民办教育的管理工作，负责民办高中阶段学校、高等非学历教育机构的审批和年度检查工作。
（七）师资培训科。指导全市师范教育教学改革；贯彻落实幼儿师范教育工作政策及指导性教学文件；指导中小学教师的培养和培训工作；参与全市中小学教师队伍建设；负责中小学教师师德建设。
（八)体育卫生艺术教育科。拟订学校体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作；协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动；指导学生的军训和国防教育工作。
（九）教育督导委员会办公室。落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作；对县（区）落实教育法律、法规，规章和国家教育方针、政策开展督导；对全市学校和其他教育机构教育教学工作开展督导；组织开展全市义务教育均衡发展评估验收和基础教育发展水平及质量监测；负责教育体育系统综合法规宣传教育，贯彻落实教育体育依法行政工作；负责机关行政复议和行政应诉等工作；承担365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育督导委员会日常工作。
（十）语言文字工作委员会办公室。贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订全市语言文字工作方案；负责普通话的推广和社会用字规范化工作，负责普通话水平的培训测试工作承担365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证语言文字工作委员会日常工作。
（十一）安全稳定科（信访工作办公室)。负责协调全市学校治安的综合治理工作；负责协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作和学校安全管理工作；负责教育体育系统的应急管理工作。
（十二）群众体育科。拟订全市群众体育发展规划草案；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导群众体育组织建设、全民健身场地设施建设；指导开展全市群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导实施国家体育锻炼标准；负责举办市级健身气功活动审批工作。
（十三）青少年体育科。拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，指导、监督实施青少年体育锻炼标准；指导全市各级各类体育运动学校、训练基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设和有关学生文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动，负责市运会和全市性青少年体育比赛的组织工作。
（十四）竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划草案和体育竞赛管理制度，指导市运动队体育训练、竞赛和运动队伍建设工作，组织国际、国内比赛备战和参赛工作，负责有关体育竞赛审批工作并承担相应责任；组织协调由市承办的省内外体育比赛；负责体育运动中的反兴奋剂工作。
（十五）体育产业管理办公室。拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；负责规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作；指导体育公共设施建设，负责体育公共设施的监督管理；指导并监督体育彩票销售工作；负责临时占用体育设施审批；负责经营高危险性体育项目许可工作；组织体育科技研究攻关和成果推广；协调、管理全市体育工作涉外及涉港澳台地区的有关事务，开展对外体育交流与合作。
从决算单位构成看，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级预算单位20个，具体是：
1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局本级
2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证文化路小学
3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证基础教育教学研究室
4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验幼儿园
5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证招生考试中心
6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一高级中学
7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证电化教育馆
8.商丘中等专业学校
9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验中学
10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一中学
11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证学生资助管理中心
12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第三高级中学
13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业教育中心
14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证特殊教育学校
15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证行知学校
16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学
17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业技术教育教学研究室
18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证外国语实验小学
19.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育技术装备管理中心
20.商丘幼儿师范学校
21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一实验小学
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 799,863,966.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 150,937.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41,637,068.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 119,385,118.04 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 816,885,520.03 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 100,000.00 |
七、其他收入 | 7 | 725,612.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5,374,045.44 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 48,334,623.67 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 12,715,759.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 32,369,109.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45,208,600.29 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 961,611,764.77 | 本年支出合计 | 52 | 961,138,596.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 229,426,634.82 | 年末结转和结余 | 54 | 229,899,803.42 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,191,038,399.59 | 总计 | 56 | 1,191,038,399.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 961,611,764.77 | 841,501,034.73 | 0.00 | 119,385,118.04 | 0.00 | 0.00 | 725,612.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 816,607,364.63 | 696,707,034.59 | 0.00 | 119,385,118.04 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 72,168,906.50 | 68,599,529.50 | 0.00 | 3,569,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,905,074.00 | 6,905,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 43,632,593.50 | 43,632,593.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 21,431,239.00 | 17,861,862.00 | 0.00 | 3,569,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 639,850,540.63 | 532,617,528.63 | 0.00 | 106,717,800.00 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 35,458,154.40 | 35,458,154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 85,591,638.20 | 85,591,638.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 105,804,039.35 | 105,604,039.35 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 395,200,145.58 | 288,682,345.58 | 0.00 | 106,517,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 17,796,563.10 | 17,281,351.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
20503 | 职业教育 | 93,805,794.90 | 84,707,853.86 | 0.00 | 9,097,941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 92,807,036.90 | 83,709,095.86 | 0.00 | 9,097,941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 998,758.00 | 998,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 6,184,045.00 | 6,184,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 6,184,045.00 | 6,184,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,598,077.60 | 4,598,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,598,077.60 | 4,598,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,069,500.00 | 2,069,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,769,500.00 | 1,769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 1,199,500.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52,739,176.38 | 52,739,176.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51,852,328.86 | 51,852,328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 715,507.47 | 715,507.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8,573,522.39 | 8,573,522.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,532,681.00 | 42,532,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,618.00 | 30,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 886,847.52 | 886,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 886,847.52 | 886,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15,055,091.20 | 15,055,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15,055,091.20 | 15,055,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,622,091.20 | 14,622,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 41,847,468.00 | 41,637,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41,637,068.00 | 41,637,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 41,625,068.00 | 41,625,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 961,138,596.17 | 739,186,160.40 | 221,952,435.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 816,885,520.03 | 645,743,987.56 | 171,141,532.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 62,528,259.01 | 17,570,053.56 | 44,958,205.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,921,505.30 | 6,921,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 42,918,601.48 | 0.00 | 42,918,601.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 229,149.36 | 0.00 | 229,149.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12,459,002.87 | 10,648,548.26 | 1,810,454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 644,408,266.45 | 541,604,812.96 | 102,803,453.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 42,692,315.70 | 38,962,939.70 | 3,729,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 82,453,048.19 | 78,648,965.80 | 3,804,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 117,613,524.92 | 85,617,710.21 | 31,995,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 385,088,789.70 | 328,125,909.74 | 56,962,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 16,560,587.94 | 10,249,287.51 | 6,311,300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 99,659,344.98 | 76,279,471.45 | 23,379,873.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 98,676,687.40 | 75,296,813.87 | 23,379,873.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 982,657.58 | 982,657.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,374,045.44 | 0.00 | 5,374,045.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 5,110,884.44 | 0.00 | 5,110,884.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 62,656.04 | 0.00 | 62,656.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 1,199,500.00 | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 3,848,728.40 | 0.00 | 3,848,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48,334,623.67 | 48,334,623.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,620,326.67 | 47,620,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 682,105.07 | 682,105.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7,592,635.06 | 7,592,635.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,314,968.54 | 39,314,968.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,618.00 | 30,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 400,331.64 | 400,331.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,315,427.73 | 12,315,427.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,208,600.29 | 22,679.93 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45,191,920.36 | 6,000.00 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45,185,920.36 | 0.00 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 16,679.93 | 16,679.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 16,679.93 | 16,679.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 799,863,966.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 150,937.50 | 150,937.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41,637,068.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 707,305,357.42 | 707,305,357.42 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5,374,045.44 | 5,374,045.44 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 48,334,623.67 | 48,334,623.67 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 45,191,920.36 | 0.00 | 45,191,920.36 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 841,501,034.73 | 本年支出合计 | 53 | 851,541,753.63 | 806,349,833.27 | 45,191,920.36 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 158,236,393.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 148,195,674.89 | 144,648,588.35 | 3,547,086.54 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 151,134,454.89 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 7,101,938.90 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 999,737,428.52 | 总计 | 58 | 999,737,428.52 | 950,998,421.62 | 48,739,006.90 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 806,349,833.27 | 631,773,107.32 | 174,576,725.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | ||
205 | 教育支出 | 707,305,357.42 | 538,353,614.41 | 168,951,743.01 | ||
20501 | 教育管理事务 | 58,181,037.84 | 13,222,832.39 | 44,958,205.45 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,921,505.30 | 6,921,505.30 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 42,918,601.48 | 0.00 | 42,918,601.48 | ||
2050103 | 机关服务 | 229,149.36 | 0.00 | 229,149.36 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8,111,781.70 | 6,301,327.09 | 1,810,454.61 | ||
20502 | 普通教育 | 545,677,784.05 | 445,064,120.02 | 100,613,664.03 | ||
2050201 | 学前教育 | 42,692,315.70 | 38,962,939.70 | 3,729,376.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 82,453,048.19 | 78,648,965.80 | 3,804,082.39 | ||
2050203 | 初中教育 | 115,683,304.26 | 83,687,489.55 | 31,995,814.71 | ||
2050204 | 高中教育 | 288,735,650.54 | 233,515,437.46 | 55,220,213.08 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 16,113,465.36 | 10,249,287.51 | 5,864,177.85 | ||
20503 | 职业教育 | 93,156,885.94 | 69,777,012.41 | 23,379,873.53 | ||
2050302 | 中专教育 | 92,174,228.36 | 68,794,354.83 | 23,379,873.53 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 982,657.58 | 982,657.58 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,374,045.44 | 0.00 | 5,374,045.44 | ||
20703 | 体育 | 5,110,884.44 | 0.00 | 5,110,884.44 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 62,656.04 | 0.00 | 62,656.04 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 1,199,500.00 | 0.00 | 1,199,500.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 3,848,728.40 | 0.00 | 3,848,728.40 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48,334,623.67 | 48,334,623.67 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,620,326.67 | 47,620,326.67 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 682,105.07 | 682,105.07 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7,592,635.06 | 7,592,635.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,314,968.54 | 39,314,968.54 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,618.00 | 30,618.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 400,331.64 | 400,331.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,315,427.73 | 12,315,427.73 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 419,214,829.11 | 302 | 商品和服务支出 | 99,167,469.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 191,581,773.37 | 30201 | 办公费 | 10,033,865.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 25,563,971.01 | 30202 | 印刷费 | 2,061,524.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 16,850,889.20 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 310 | 资本性支出 | 44,507,118.89 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3,627.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 78,797,535.58 | 30205 | 水费 | 3,114,939.30 | 31002 | 办公设备购置 | 36,168,090.48 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44,116,382.44 | 30206 | 电费 | 6,119,555.16 | 31003 | 专用设备购置 | 1,210,818.73 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 2,729,544.00 | 30207 | 邮电费 | 624,663.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13,602,337.86 | 30208 | 取暖费 | 81,990.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53,728.84 | 30209 | 物业管理费 | 3,309,780.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,564,208.66 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,425,555.68 | 30211 | 差旅费 | 2,848,920.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 35,850,726.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19,226,220.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 7,642,384.34 | 30214 | 租赁费 | 381,465.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68,883,689.48 | 30215 | 会议费 | 5,360.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 1,358,428.44 | 30216 | 培训费 | 4,759,203.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 7,115,560.60 | 30217 | 公务接待费 | 12,577.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16,983,171.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 710,582.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 1,194,225.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4,564,001.02 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,398,253.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 419,540.28 | 30227 | 委托业务费 | 1,858,331.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 11,993,605.21 | 30228 | 工会经费 | 3,938,386.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 45,293,926.17 | 30229 | 福利费 | 6,251,536.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 136,124.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 797,820.98 | 30239 | 其他交通费用 | 701,369.09 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 72,853.77 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,241,750.84 | |||||||||
人员经费合计 | 488,098,518.59 | 公用经费合计 | 143,674,588.73 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,701.00 | 0.00 | 136,124.00 | 0.00 | 136,124.00 | 12,577.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,101,938.90 | 41,637,068.00 | 45,191,920.36 | 6,000.00 | 45,185,920.36 | 3,547,086.54 | |||
229 | 其他支出 | 7,101,938.90 | 41,637,068.00 | 45,191,920.36 | 6,000.00 | 45,185,920.36 | 3,547,086.54 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7,101,938.90 | 41,637,068.00 | 45,191,920.36 | 6,000.00 | 45,185,920.36 | 3,547,086.54 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7,095,938.90 | 41,625,068.00 | 45,185,920.36 | 0.00 | 45,185,920.36 | 3,535,086.54 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为119,103.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,460.24万元，增长14.92%。主要原因是教师数量增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计96,161.18万元，其中：财政拨款收入84,150.1万元，占87.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,938.51万元，占12.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.56万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计96,113.86万元，其中：基本支出73,918.62万元，占76.91%；项目支出22,195.24万元，占23.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为99,973.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,823.56万元，增长17.41%。主要原因是教师数量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出80,634.98万元，占本年支出合计的83.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,306.96万元，增长35.91%。主要原因是教师数量增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出80,634.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.09万元，占0.02%；教育支出70,730.53万元，占87.7%；文化旅游体育与传媒支出537.40万元占0.7%；卫生健康支出1,271.58万元占1.6%；社会保障和就业支出4833.46万元，占6.0%；住房保障支出，3236.91万元占4.0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106,785.49万元，支出决算为80,634.98万元，完成年初预算的75.511177%。其中：
1．201（类）11（款）05（项）一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构。年初预算为31万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的48.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度慢。
2．205（类）01（款）01（项）教育支出教育管理事务行政运行。年初预算为690.5万元，支出决算为692.15万元，完成年初预算的100%。
3.205（类）01（款）02（项）教育支出教育管理事务一般行政管理事务。年初预算为4363.2万元，支出决算为4291.9万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
4.205（类）01（款）03（项）教育支出教育管理事务机关服务。年初预算为20万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%。
5.205（类）01（款）99（项）教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。年初预算为1786.2万元，支出决算为811.2万元，完成年初预算的45.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理资金收入减少。
6.205（类）02（款）01（项）教育支出普通教育学前教育。年初预算为3545.8万元，支出决算为4269.2万元，完成年初预算的100%。
7.205（类）02（款）02（项）教育支出普通教育小学教育。年初预算为8559.2万元，支出决算为8245.3万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
8.205（类）02（款）03（项）教育支出普通教育初中教育。年初预算为10560.4万元，支出决算为11568.3万元，完成年初预算的100%。
9.205（类）02（款）04（项）教育支出普通教育高中教育。年初预算为28868.2万元，支出决算为28873.6万元，完成年初预算的100%。
10.205（类）02（款）99（项）教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为1728.1万元，支出决算为1611.3万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
11.205（类）03（款）02（项）教育支出职业教育中专教育。年初预算为8370.9万元，支出决算为9217.4万元，完成年初预算的100%。
12.205（类）03（款）99（项）教育支出职业教育其他职业教育支出。年初预算为99.9万元，支出决算为98.3万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
13.205（类）07（款）01（项）教育支出特殊教育特殊学校教育。年初预算为618.4万元，支出决算为542.2万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
14.205（类）08（款）03（项）教育支出进修及培训培训支出。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
15.205（类）99（款）99（项）教育支出其他教育支出其他教育支出。年初预算为459.8万元，支出决算为480.8万元，完成年初预算的100%。
16.206（类）99（款）99（项）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
17.207（类）03（款）02（项）文化旅游体育与传媒支出体育一般行政管理事务。年初预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
18.207（类）03（款）05（项）文化旅游体育与传媒支出体育体育竞赛。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
19.207（类）03（款）07（项）文化旅游体育与传媒支出体育体育场馆。年初预算为50万元，支出决算为384.9万元，完成年初预算的100%。
20.207（类）99（款）99（项）文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。年初预算为30万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
21.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为71.6万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
22.208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休。年初预算为857.4万元，支出决算为759.3万元，完成年初预算的88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
23.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为4253.3万元，支出决算为3931.5万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
24.208（类）05（款）99（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。
25.208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为88.7万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出不及时，下一年支出。
26.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为43.3万元，支出决算为40万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
27.210（类）11（款）02（项）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为1462.2万元，支出决算为1231.5万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
28.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为3288.3万元，支出决算为3236.9万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出63,177.31万元。其中：人员经费48809.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14367.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.9万元，完成预算的99.3%。差异原因为部分支出结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.6万元，完成预算的99.3%，占91.3%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的100%，占8.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为13.7万元，支出决算为13.6万元，完成预算的99.3%。差异原因为部分支出结余。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出13.6万元。主要用于车辆日常使用及维护保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。
其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于上级部门来商调研、督导接待。2019年共接待国内来访团组19个、来宾125人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.加强组织领导
2.健全工作机构
3.精心制定方案
4.落实工作责任
（二）项目绩效自评结果。
项目实施主体明确，各业务单位按照规定开展工作，项目资金能够按照市级财政关于预算申报、评审，资金申请，招标采购的有关工作要求进行审批并最终落实到位。以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻国家教育体育方针政策，深化教育综合改革，全市教育体育工作取得了显着成效。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
项目实施主体明确，各单位按照规定开展工作，项目资金能够按照市财政要求进行申报、评审、支出，政府采购项目严格按规定执行。
全市2019年“全面改薄”项目学校548所，校舍建设类项目共95所，开工面积58605平米，市新建改扩建73所寄宿制中小学建设项目中68所交付使用、其余5所也已完工。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,066万元，支出决算为4,519.19万元，完成年初预算的147.39%。其差异原因为部分资金为2018年未支付完成资金于2019年支付。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为690.5万元，支出决算为527.21万元，完成年初预算的76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额16718万元，其中：政府采购货物支出6932.9万元、政府采购工程支出9585.1万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册