| 索引号： | 11411400005837002F-sqsgaj-00000016 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2019年度365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算
2019年度
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算
二〇二零年九月
目 录
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局概况
一、部门职责
（一）部门机构设置、职能
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局是365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局内设“四部七支队”及3个事业单位，共14个警种部门。“四部”分别是：警令部、政治部、监督部、警务保障部；“七支队”分别是：国内安全保卫和反恐怖支队，治安和出入境管理支队，犯罪侦查支队，网络安全和技术侦察支队，交通管理支队，监所管理支队，特殊警务支队；3个事业单位分别是：警官培训学校、机关事务服务中心和考练中心。
（二）人员构成情况
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局机关及归口预算管理单位共有编制2136人，其中行政编制2086人，事业编制50人；在职人员2551人，离休人员11人，退休人员519人。
（三）预算年度主要工作任务
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局主要工作任务时指导并组织实施全市侦查工作，协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：
1．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局本级
2．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证交通警察支队
3．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证机动车驾驶员考练中心
4．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证看守所
5．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局强制戒毒所
6．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局治安拘留所
7．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局睢阳分局
8．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局梁园分局
9．365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局开发区分局
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78,196.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,500.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 71,090.33 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 663.89 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,764.66 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,277.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,720.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 689.92 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 80,359.95 | 本年支出合计 | 52 | 78,541.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 22,493.75 | 年末结转和结余 | 54 | 24,311.74 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 102,853.70 | 总计 | 56 | 102,853.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 80,359.95 | 79,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 69,756.26 | 69,756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 69,756.26 | 69,756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 41,698.86 | 41,698.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 18,830.10 | 18,830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 4,228.95 | 4,228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4,238.35 | 4,238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,945.78 | 3,945.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,331.32 | 3,331.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 559.47 | 559.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,764.50 | 2,764.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 614.47 | 614.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 614.47 | 614.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,740.30 | 1,740.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,740.30 | 1,740.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,737.80 | 1,737.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
22999 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
2299901 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 78,541.96 | 60,431.62 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 71,090.33 | 52,980.00 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 71,090.33 | 52,980.00 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 42,799.22 | 42,598.31 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 21,092.36 | 8,759.10 | 12,333.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 1,167.30 | 0.00 | 1,167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 1,645.25 | 98.00 | 1,547.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4,046.37 | 1,236.74 | 2,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,201.79 | 2,201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.58 | 469.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.87 | 1,724.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,274.53 | 1,274.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 78,196.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,500.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 70,925.72 | 70,925.72 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 79,696.06 | 本年支出合计 | 53 | 77,687.43 | 77,687.43 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22,030.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24,038.80 | 22,538.80 | 1,500.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 22,030.17 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 101,726.23 | 总计 | 58 | 101,726.23 | 100,226.23 | 1,500.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 77,687.43 | 59,577.09 | 18,110.34 | ||||
204 | 公共安全支出 | 70,925.72 | 52,815.38 | 18,110.34 | |||
20402 | 公安 | 70,925.72 | 52,815.38 | 18,110.34 | |||
2040201 | 行政运行 | 42,799.22 | 42,598.31 | 200.91 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 21,092.36 | 8,759.10 | 12,333.25 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 1,167.30 | 0.00 | 1,167.30 | |||
2040220 | 执法办案 | 1,645.25 | 98.00 | 1,547.25 | |||
2040221 | 特别业务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 3,881.75 | 1,072.13 | 2,809.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,201.79 | 2,201.79 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.58 | 469.58 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.87 | 1,724.87 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,274.53 | 1,274.53 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 48,620.46 | 302 | 商品和服务支出 | 2,490.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 10,888.65 | 30201 | 办公费 | 242.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 20,135.01 | 30202 | 印刷费 | 62.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,430.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 36.22 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.20 | 31002 | 办公设备购置 | 36.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,724.87 | 30206 | 电费 | 242.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 47.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 515.88 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 761.15 | 30209 | 物业管理费 | 28.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 458.34 | 30211 | 差旅费 | 149.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2,753.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 64.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9,952.31 | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,429.60 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 195.66 | 30216 | 培训费 | 5.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 211.80 | 30217 | 公务接待费 | 1.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 597.35 | 30224 | 被装购置费 | 41.23 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,496.45 | 30225 | 专用燃料费 | 4.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 192.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 254.10 | 30227 | 委托业务费 | 7.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 349.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 5,631.56 | 30229 | 福利费 | 388.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 493.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.68 | 30239 | 其他交通费用 | 132.99 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.15 | |||||||
人员经费合计 | 57,050.06 | 公用经费合计 | 2,527.03 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,773.04 | 0.00 | 1,752.84 | 244.75 | 1,508.09 | 20.20 | 1,574.30 | 1,572.42 | 244.75 | 1,327.67 | 1.88 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为102853.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加15730.08万元，增长18.05%。主要原因：一是2019年度根据会计制度调整，公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理，二是全市人员经费工资调整，公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加，所以经费收入和支出大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计80359.95万元，其中：财政拨款收入79,696.06万元，占99.17%；其他收入663.89万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计78541.96万元，其中：基本支出60431.62万元，占76.94%；项目支出18110.34万元，占23.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为101726.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15874.83万元，增长（下降）18.49%。主要原因是一是2019年度根据会计制度调整，公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理，二是全市人员经费工资调整，公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加，所以经费收入和支出大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出77687.43万元，占本年支出合计的98.912005%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14923.07万元，增长23.77635%。主要原因是一是2019年度根据会计制度调整，公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理，二是全市人员经费工资调整，公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加，所以经费收入和支出大幅度增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出77687.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出70925.72万元，占91.30%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2764.66万元，占3.56%;卫生健康支出（类）支出1277.03万元，占1.64%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占07%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2720.02万元，占3.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90990万元，支出决算为77687.43万元，完成年初预算的85.380179%。其中：
1．公共安全支出(类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为35076万元，支出决算为42799.22万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分人员经费需要到下年一月份完成全年考核后财政发放，去年结转人员经费基数大。
2．公共安全支出(类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14572.2万元，支出决算为21092.36万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是19年清理了以前年度结余资金，二是2019年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，以2019年支出与年初预算支出存在差异。
3．公共安全支出(类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
4．公共安全支出(类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为696万元，支出决算为1169.3万元，完成年初预算的168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是18年已经进入政府采购程序的结转资金，2019年支付，以2019年支出与年初预算支出存在差异。
5．公共安全支出(类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3692.5万元，支出决算为1645.25万元，完成年初预算的44.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，以2019年支出与年初预算支出存在差异。
6．公共安全支出(类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为57万元，支出决算为52万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分特情支出需要次年初支付，所以结转下年使用。
7．公共安全支出(类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为29493万元，支出决算为3881.75万元，完成年初预算的13.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2019年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，以2019年支出与年初预算支出存在差异二是财政预算安排资金时将以前年度结转资金纳入其他公安支出科目，所以预算和支出不符。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为344.6万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年追加离退休人员工资调整，所以财政年中追加安排相关人员经费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3189.8万元，支出决算为1724.87万元，完成年初预算的54.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险已经预支税务部门，但是由于财政和税务部门没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2019年支出与年初预算支出存在差异。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付其他行政事业单位离退休支出，年初未预算。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为562.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1740.3万元，支出决算为1274.53万元，完成年初预算的73.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险已经预支相关部门，但是由于没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2019年支出与年初预算支出存在差异。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是年初预算时没有安排事业单位人员医疗费用，年中财政予以追加安排。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2095.5万元，支出决算为2720.02万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金保险已经预支相关部门，但是由于没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59577.09万元。其中：人员经费57050.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费2527.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1773.04万元，支出决算为1574.3万元，完成预算的88.79%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局严格执行八项规定，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1572.42万元，完成预算的89.7%，占99.88%；公务接待费支出决算1.88万元，完成预算的9.29%，占0.12%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0，支出为0。
2．公务用车购置及运行费预算为1752.84万元，支出决算为1572.42万元，完成预算的89.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局严格执行八项规定加强用车管理，严格场用车管理制度，严禁公车私用，车辆维修、保养、保险实行定点统一化管理，切实节约、压缩车辆修理费、燃油费等支出。其中：
公务用车购置支出为244.75万元，购置车辆30辆，其中巡逻车28辆、特种车2辆。
公务用车运行支出1327.67万元。主要用于保障施市公安局执法执勤车辆、公务车辆、特种车辆加油、修车、过路费等车辆运行维护经费。2019年期末，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤车辆268辆，特种车辆86辆，公务用车1辆，无超标车辆。
3.公务接待费预算为20.2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的0.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严格控制公务接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.88万元。主要用于相互间办案单位往来接待。2019年共接待国内来访团组9个、来宾108人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年市公安局预算绩效评价试点绩效目标为网侦互联网侦控系统3600万元，该项目已经完成采购，第一批支付资金1400万元，剩余部分下一年度支付。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为5865万元，支出决算为2494.21万元，完成年初预算的42.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关严格控制日常经费开支，加大对基层一线之战单位办案、业务工作经费投入。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额6305.66万元，其中：政府采购货物支出6305.66万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤车辆268辆，特种车辆86辆，公务用车1辆，无超标车辆；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备95台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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