一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策和价格政策；监测和调节国民经济运行，搞好经济总量平衡；优化重大经济结构，规划重大建设项目；指导和推进全市经济体制改革等。

所属事业单位2个，市节能监察局、市价格认证中心。

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制123人，其中行政编制93人，事业编制22人，工勤8人；在职人员112人，离退休人员78人。

（三）预算年度主要工作任务

市发展和改革委机关及所属事业单位保障机构正常运转人员经费、公用经费支出以及全市项目管理和专项业务发生的专项支出，具体包括市重点项目稽查、产业集聚区建设、特色商业区建设、固定资产投资项目评审、口岸建设管理和运行协调、社会信用体系建设、经济战略发展规划编制、油气传输、粮食核心区建设、双创、公共资源交易管理、深化改革、枢纽经济、军民融合发展、交通备战、援疆、物价工作、农产品调查、成本监审、节能监察工作等。

二、收支预算说明

（一）部门收入支出总体情况

本部门2020年收入预算总计5236.9 万元，其中：财政拔款4497.7万元，零余额结转及其他收入739.2万元；支出预算总计5236.9万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计10473.8万元，较2019年当年收支预算总计9264.8万元增加1209万元，收支增减的原因主要是战略规划编制的项目增加；新进人员增加。

（三）机关运行经费预算情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排1399.7万元，其中，工资福利支出1205.6万元，对个人和家庭的补助支出3万元，商品服务支出191.1万元。

（四）三公经费支出预算情况说明

2020年本部门三公经费支出预算23.4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费18万元。

附件：

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